E

l Vicerrectorado de Economía, junto con la Vicegerencia Económica, dependiente de la Gerencia de la UCM, es el responsable de las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de la política económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como de la política de acción social.

 

A.  PRESUPUESTO

1. El 21 de diciembre de 2022, el Pleno del Consejo Social acordó, por unanimidad, aprobar el Presupuesto de la Universidad Complutense de Madrid correspondiente al ejercicio 2023 una vez informado favorablemente por el Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de Se incrementa el presupuesto en 29 millones de €, pasando de 589 millones de € en 2022 a 618 millones de € a 2023.

 1.1. Se financian con ingresos corrientes 21,5 millones de € de gastos de capital para inversiones y actuaciones en investigación y destina 1,6 millones de € a la devolución de préstamos y anticipos reembolsables de investigación.

1.2. Incorpora una Transferencia Nominativa de la Comunidad de Madrid por importe de 365,3 millones de €, lo que supone un incremento del 2,3% (8,3 millones de €) respecto a Se reciben de la Comunidad de Madrid para Operaciones Corrientes, 370,3 millones de € (Nominativa y Plazas vinculadas), cubriendo el 86,6% del gasto de personal computable (427,4 millones de €), reflejando una Insuficiencia de financiación de 57,1 millones de €.

1.3. Contiene una nominativa de inversiones de 2,3 millones de €, sin incremento respecto a ejercicios anteriores, así como 14,2 millones de € para compensar las cantidades dejadas de percibir por la aplicación a los estudiantes de la bajada de precios universitarios de los cursos 2022/2023 y 2023/2024 y 9,2 millones de € para atenuar el impacto del incremento de gasto de energía originado por el elevado incremento de los precios de estos suministros.

1.4. El Presupuesto 2023, en aplicación del Modelo de asignación de presupuesto a Facultades aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2021, cuenta con una dotación real global de 404.694,35 € (14.363.597,44 € en 2022), superando en 320.775,8 € a la dotación del modelo teórico al no recibir ninguna facultad una cantidad inferior a la cantidad asignada en el ejercicio 2021.

1.5. Los gastos de Personal ascienden a 433,2 millones de €, se incrementan en 14 millones de € consecuencia del incremento previsto de las retribuciones en un 2,5 % y de la incorporación de personal a nuevas plazas y plazas de promoción interna durante el ejercicio.

1.6. Los gastos de inversiones destinados a Equipamiento e Infraestructuras ascienden a 9,9 millones de € y los destinados a Investigación a 69,6 millones de €.

2. El 21 de diciembre de 2023, el Pleno del Consejo Social acordó, por unanimidad, aprobar el Presupuesto de la Universidad Complutense de Madrid correspondiente al ejercicio 2024 una vez informado favorablemente por el Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2023.

2.1. Se incrementa el presupuesto en 14,4 millones de €, pasando de 618 millones de € en 2023 a 632,4 millones de € en 2024.

2.2. Los gastos de Personal ascienden a 446,9 millones de €, se incrementan en 13,7 millones de € respecto a 2023.

2.3. Los gastos de inversiones destinados a Equipamiento e Infraestructuras ascienden a 8,6 millones de € y los destinados a Investigación a 77,6 millones de €.

2.4. El Presupuesto para 2024 se ha elaborado en el ejercicio en que ha entrado en vigor la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y ésta reconoce la insuficiente financiación a las Universidades Públicas en las últimas cuatro décadas y compromete a los poderes públicos a financiarlas adecuadamente, asegurando la suficiencia y la estabilidad financiera y la sostenibilidad del sistema a través de marcos de financiación plurianual, otorgando a la programación y planificación estratégica a medio plazo y a los objetivos la importancia que Esta financiación, debería cubrir, al menos, los gastos derivados de:

♦ El coste efectivo de las plantillas de PDI y PTGAS, garantizando una evolución racional de las mismas.

♦ Los gastos de funcionamiento o costes de apertura: gastos de reparación, mantenimiento y conservación de los edificios y campus, suministros de energía eléctrica, agua, gas y combustible y servicios de limpieza y seguridad.

♦ Las inversiones en equipamientos e instalaciones, necesarias para una docencia, investigación y gestión de calidad.

♦ Las reformas y construcciones en infraestructuras.

♦ La investigación estructural: cubrir los gastos generales asociados a servicios de apoyo a la investigación, instalaciones y al personal dedicado no cubiertos por programas específicos y un apoyo a los programas propios de investigación de las universidades.

 

B.  CUENTAS ANUALES

1. Las Cuentas Anuales de la Universidad y Consolidadas del ejercicio 2022 fueron aprobadas, por unanimidad, por el Pleno del Consejo Social celebrado el 30 de junio de 2023 previo informe favorable del Consejo de Gobierno celebrado el 28 de junio de 2023.

1.1. Se presentan las Cuentas Consolidadas de la Integrando en la consolidación la Fundación General UCM (100%), la Fundación Parque Científico de Madrid (50%) y el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid (33,3%).

1.2. El Presupuesto Inicial de 2022 ascendió a 589 millones de € y se registraron 312 millones de € de modificaciones de crédito (246,4 millones de € de incorporación de Remanente de Tesorería y 65,6 millones DE € de Generaciones de Crédito por ingresos no previstos inicialmente), alcanzando un Presupuesto Definitivo de 901 millones de €.

1.3. Los Derechos Reconocidos Netos ascendieron a 626,12 millones de €, un 69,5% del Presupuesto Definitivo, ligeramente superior al porcentaje alcanzado en el ejercicio 2021 que ascendió al 68,04%.

1.4. Las Obligaciones Reconocidas Netas ascendieron a 637,86 millones de €, un 70,8% del Presupuesto Definitivo, ligeramente superior al porcentaje alcanzado en el ejercicio 2021 que ascendió al 69,8%.

1.5. Se cerró 2022 con un Remanente Total de Tesorería de 260,9 millones de € (estando afectado 239,1 millones de €) y con 204,1 millones de € de fondos líquidos.

1.6. El endeudamiento en 2022 se redujo en un importe neto de 5,9 millones de €; así los Pasivos Financieros vivos al cierre de 2022, correspondientes íntegramente a préstamos y anticipos reembolsables de investigación, alcanzan un importe de 11,6 millones de €. El Mecanismo de Pago a proveedores 2013-2023 cuyo último vencimiento era en 2023 fue cancelado anticipadamente en 2022 y, en consecuencia, amortizada la totalidad de la deuda cuyo importe inicial ascendió a 57,2 millones de €.

1.7. El saldo final del ejercicio de las cuentas corrientes ha ascendido a 204 millones de €, lo que está permitiendo atender los compromisos de pago a proveedores de una forma ágil. El periodo medio de pago que la Universidad tarda en pagar a sus acreedores ascendió a 23 días.

2. El Estado de las Cuentas Anuales de la Universidad del ejercicio 2023 reflejará la existencia de una necesidad de financiación, al igual que en el ejercicio 2022, calculada a partir del resultado presupuestario de las operaciones no financieras, y es consecuencia, por un lado, del histórico déficit estructural en la financiación de los gastos de personal, y por otro lado de un déficit puntual derivado del descenso de los ingresos afectados de investigación con respecto al ejercicio anterior.

 

C.  GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

1. A finales de 2022 se puso en marcha el Proyecto de Implantación de la Administración Electrónica en la Gestión Económica, realizándose las tareas de planificación, creación de los equipos de trabajo y adquisición de licencias y Durante el ejercicio 2023, se han llevado a cabo las acciones de diseño funcional y desarrollo del gestor de expedientes electrónico para la implantación de la administración electrónica en todos los procedimientos económicos  de  la  Universidad  incluidos  los  de  contratación.  Como consecuencia de ello, desaparece el uso del papel en estos procesos. Ello garantiza una mayor fiabilidad y seguridad del dato, acceso rápido a la información, cumplimiento de las normativas legales y plazos de tramitación, eficiencia en la organización del trabajo, de la productividad y de los propios procesos; reducción de costes en material de impresión, archivado y contribución al medio ambiente. Este sistema se ha puesto en funcionamiento en enero de 2024 y supone un avance importante en materia de digitalización y modernización de la Universidad. 

2. En el mes julio de 2023, se constituye un nuevo grupo de trabajo de financiación de las Universidades Públicas dentro de la CRUE, del que forma parte el Vicerrectorado de Economía de la UCM, con la finalidad para analizar y realizar propuestas en materia económica y financiera ante la entrada en vigor de la El grupo se ha reunido en varias ocasiones durante la segunda mitad del 2023, para estudiar distintas programaciones plurianuales y el sistema de financiación. El Vicerrectorado de Economía ha participado como experto en un cuestionario elaborado por el IVIE para elaborar una propuesta de instrumentos que puedan guiar el diseño futuro de modelos de financiación de las universidades públicas por encargo de la CRUE y el Ministerio de Universidades.

 

D.  ACCIÓN SOCIAL 

La acción Social de la UCM del año 2023 ha cumplido con todos los compromisos adquiridos.

1.   AYUDAS SOCIALES 

Las ayudas al transporte resueltas en el año 2023 han tenido un presupuesto total de 540.000 €. Se resolvieron en plazo y con el porcentaje sobre el importe abonado del 100 % tanto en la convocatoria del abono 30 días como en la ayuda al transporte para personas con alguna discapacidad. En total se han beneficiado de las ayudas al transporte 1.555 trabajadores.

En cuanto a la ayuda para estudios universitarios de familiares del personal UCM, en el año 2023 se han concedido las del curso 2022-23 a 539 trabajadores, con un presupuesto inicial de 100.000 €, incrementado finalmente hasta los 330.000 € gracias a la incorporación del remanente de las ayudas al transporte. Para los solicitantes del tramo socioeconómico 1 y jornada completa el porcentaje de concesión ha sido igualmente el 100 %.

Respecto al fondo de préstamos, se han atendido las solicitudes de 158 trabajadores con un presupuesto de 550.000,00 €.

2.  ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

 Estas actividades están dirigidas a los hijos e hijas, de entre 3 y 17 años de los trabajadores, del alumnado de la Universidad Complutense de Madrid, así como de otros colectivos vinculados con la Universidad, interesados en conciliar la actividad laboral y/o de estudios con la práctica del deporte, la cultura y la vida familiar.

Las Escuelas de Verano Deportivas y Temáticas del año 2023 han tenido una ocupación de 2492 y 446 plazas, respectivamente, mientras que la ocupación de la Escuela de Inverno relativa al año 2022-23 fue de 498 plazas.

Asimismo, se ha llevado a cabo con normalidad las actividades de Días sin Cole, con la participación de 160 menores en total, así como los cursos de cursos de tenis y pádel para niños y adolescentes, en los cuales han participado un total de 87 niños y niñas.

3.  SERVICIO OFRECIDOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

 Siendo uno de los objetivos prioritarios la promoción de la salud, se continúa ofreciendo el servicio de tratamientos de fisioterapia dirigidos a la comunidad universitaria, basados en diferentes técnicas terapéuticas, adaptadas a paliar diversas dolencias y necesidades fisiológicas de los trabajadores y usuarios en general.

4.  FIESTA DE NAVIDAD

 En las Navidades de 2023 se realizó el Concierto Familiar de Navidad titulado "Del canto al cuento", dirigido al público infantil, ofrecido por la Orquesta Sinfónica de la UCM y que contó con la dirección artística y musical de José Sanchís y la colaboración de la actriz y divulgadora musical Ana Hernández-Sanchiz.

Tuvo lugar el sábado 16 de diciembre en dos funciones de tarde, a las 16:30 y a las 18.30 horas, en el Gran Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina.

5.  SEGUROS

 El servicio de Acción Social tiene, entre otras competencias, la de canalizar la información sobre la contratación, desarrollo y seguimiento de las pólizas de seguro que la Universidad tiene contratadas, a través de las diferentes licitaciones que se publican, con distintas compañías aseguradoras y, en general, cualquier trámite relacionado con las mismas, en representación y defensa de los intereses de la Universidad.

Las pólizas de seguros asumidas directamente por la UCM:

• Responsabilidad Civil, Daños Materiales, Responsabilidad Civil para personal directivo, Accidentes para profesores y colaboradores honoríficos, Colectiva de accidentes con contratación a cargo de la UCM, Arte, Responsabilidad civil de vehículos aéreos no tripulados (drones) y Flota de automóviles.

Pólizas de seguros de contratación voluntaria coordinadas por el Servicio de Acción Social:

• Asistencia en viajes, Accidentes de estudiantes, Vida y accidentes, Asistencia sanitaria.

 

ACCIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2024

 Durante el año 2024 se pretende llevar a cabo las siguientes acciones:

• Participación en la elaboración de un documento, por parte del grupo de trabajo de financiación de la CRUE, que la analice la programación plurianual y sistema de financiación de las Universidades Públicas españolas.
• Elaboración de un Programa de racionalización y eficiencia presupuestaria y de captación de recursos destinado a la mejora económica de la Universidad.
• Revisión del modelo de asignación presupuestaria a Facultades para adaptarlo a la LOSU y revisión del reparto del coste de las revistas con cargo a las sentencias al finalizar su plazo de imputación.
• Revisión del Reglamentos de Acción Social y del Reglamento del fondo de préstamos para el personal de la Entre otras iniciativas se revisará la inclusión del personal investigador.
• Continuar trabajando para la comunidad universitaria en la tramitación y resolución de las ayudas sociales, la gestión de los seguros y en la realización de actividades para mejorar la conciliación laboral, laboral y universitaria de los trabajadores y estudiantes de la Universidad.