Solicitud de prestación de servicios de la agencia de viajes con cargo al presupuesto del titulo
e) Solicitud de prestación de servicios de la agencia de viajes con cargo al presupuesto del titulo
Masteres: https://www.ucm.es/acuerdo-
Formación Continua: https://www.ucm.es/data/cont/docs/32-2020-01-29-20200129_autorizacion_viajes_cargo_forcont.pdf
Los datos de la Factura electrónica (DIR3)) aparecen a continuación:
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FACTURA ELECTRÓNICA – DIR3 |
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CIF |
Q-2818014-i |
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Código órgano Gestor: |
U01000631 |
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Código Oficina contable: |
U01000631 |
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Código Unidad tramitadora: |
GE0015539 |
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Órgano Proponente |
Incluir el código que aparece en el ANEXO II (pinchar) |
De acuerdo con lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria el desplazamiento para el personal no vinculado con la UCM se podrá abonar previa presentación de originales lo siguiente:
- Desplazamiento mediante Tren o avión, autobús en clase turista .
- Alojamiento diario: 65,97€ (+40% en el caso de Madrid y Barcelona).
- 2 Taxis: uno de ida y vuelta debidamente justificada mediante recibo o ticket.
- Desplazamiento en coche desde su domicilio habitual: importe según los Km (0.19 €/Km) más peaje de ida y vuelta debidamente justificado mediante ticket. (Rellenar Formulario)
- Factura siempre que pase de los 50€
- En ningún caso se abonarán cantidades en concepto de manutención.